En esta herramienta se presenta un modelo básico con los pasos que debe seguir un agente de retención durante el año 2012 para examinar, bajo el procedimiento 1 de retención en la fuente (ver Art.385 del E.T.), si los pagos que durante un mes cualquiera que le efectúe a un trabajador terminarán estando sujetos o no la respectiva retención en la fuente a título del impuesto de renta.
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Miércoles, Enero 18, 2012
Martes, Noviembre 29, 2011
[Excel] Taller de conciliación del impuesto de renta con la información contable
Taller en Excel que acompaña la publicación guía. Es una práctica metodología que clasifica las distintas partidas conciliatorias en 14 módulos, recopilando en cada uno de ellos las subpartidas junto con la normatividad vigente más importante y de esta manera dinamizar la realización de la conciliación anual entre el resultado contable y el resultado fiscal determinando correctamente el impuesto de renta y complementarios en las personas jurídicas, sociedades o empresas, que tributan en el régimen ordinario.
Jueves, Julio 28, 2011
[Excel] Liquidador de Sanción por Extemporaneidad – Ever Enrique Castrillo Ch.
Este modelo en Excel, permite de forma sencilla y confiable, liqudiar las sanciones por extemporaneidad generadas en la presentación de las Declaraciones Tributarias por Impuestos Nacionales.
Lunes, Junio 20, 2011
[Excel] Modelo del Cálculo de Retención a Independientes según la Ley 1450 de 2011
En esta plantilla se ilustran los cálculos a realizar cuando un Trabajador Independiente decida acogerse al beneficio de reducción de Retención en la Fuente a título de renta (sobre honorarios, comisiones, servicios o emolumentos eclesiásticos) contemplado en el artículo 173 de la Ley 1450 de Junio 16 de 2011.
Martes, Junio 14, 2011
[Excel] Modelos de Conversión de Tasas de Interés – Edicson Ortiz Dicelis
En algunas ocasiones nos informan de diferentes tasas de interés cuando vamos a realizar una inversión o a solicitar un crédito, para efectos de evaluar cuales son las opciones que nos convienen mas. Es necesario además observar cual de las tasas que nos proponen permite que nos generen mas rendimientos en caso de la inversión o podamos pagar menos intereses en caso del crédito.
Miércoles, Junio 1, 2011
[Excel] Modelo para determinar obligaciones comerciales o fiscales según el patrimonio o los ingresos
En esta herramienta, con solo indicar los datos del patrimonio e ingresos brutos a diciembre del año anterior, se podrá determinar las obligaciones comerciales y/o fiscales más importantes que surgirían para una persona natural o jurídica y que están ligadas a dichos factores (entre ellas la obligación de nombrar o no un Revisor Fiscal, o un Contador, o convertirse en sociedad vigilada por la Supersociedades, etc.).
Jueves, Mayo 26, 2011
[Excel] Documento equivalente a la factura de venta – Gerardo Cardozo Rojas
¿Único requisito para la aceptación de costos y gastos por compras y bienes al régimen simplificado? Y el requisito del decreto 129 de 2010- inexequible.
Viernes, Mayo 20, 2011
[Excel] Cálculo de intereses de obligaciones tributarias – Carlos Sáenz
Este documento es un aporte para facilitar la verificación de los cálculos en el pago de intereses ó en la realización de abonos a las obligaciones tributarias.
Lunes, Mayo 16, 2011
[Excel] Simulador de los efectos del rechazo de Costos y gastos en efectivo a partir del 2014
En esta herramienta se podrán hacer las simulaciones automáticas con los cálculos indicados en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario para definir la parte que de los costos y gastos que se paguen en el 2014 y siguientes usando solo efectivo sería rechazada por la DIAN en las declaraciones de IVA o de Renta.
Miércoles, Mayo 11, 2011
[Excel] Plantilla básica para elaborar borrador del Formulario 210 para Declaración de Renta año gravable 2010 de Personas Naturales
Con esta versión básica se podrán diligenciar los renglones del formulario para obtener automáticamente el valor del impuesto de renta o de ganancia ocasional y el valor total final a pagar o a favor.
Martes, Mayo 10, 2011
[Excel] Dígito de Verificación – Edicson Alejandro Ortiz D.
En la cotidianidad de la contabilidad y sobre todo a la hora de realizar informes para entidades de inspección, vigilancia y control, se nos presenta la necesidad de calcular dígitos de verificación y aunque algunos software dan la posibilidad de generarlos, otros no la tienen, por ello creo que esta herramienta puede ser de mucha utilidad para todos aquellos que desarrollamos tareas contables y tributarias día a día.
Lunes, Mayo 2, 2011
[Excel] Modelo de Certificación de No Declarantes de Renta 2010 para Trabajadores Independientes
Este es un modelo del certificado que los trabajadores independientes no obligados a declarar renta por el 2010 podrían presentar en trámites bancarios o de otro tipo durante el 2011, de acuerdo con lo mencionado en el artículo 41 del decreto 4836 de Diciembre de 2010.
Lunes, Abril 25, 2011
[Excel] Modelo para determinar ingreso por intereses presuntivos sobre préstamos a socios, o de socios a sociedad, durante 2011
El artículo 4 del Decreto 858 de Marzo de 2011 fijó en 3,47% la tasa anual para calcular los intereses presuntivos durante el 2011 sobre los prestamos en dinero de la sociedad a los socios y accionistas, o de estos a la sociedad. Con este modelo se puede determinar entonces si al finalizar el año gravable 2011 las sociedades o los socios tendrán que reflejar o no en sus declaraciones de renta los intereses presuntivos sobre prestamos a socios.
Miércoles, Abril 20, 2011
[Excel] Plantilla para elaborar borrador con anexos de la Declaración Mensual de Retenciones durante el 2011
Esta plantilla facilita no sólo la recolección de la información que se llevaría cada mes al formulario 350, sino que también facilitaría al final del año la recolección de la información que se llevaría al Formato 1002 solicitado en los reportes de información exógena tributaria, y hasta lo solicitado por la DIAN en el numeral 4 del Artículo 574 del Estatuto Tributario. Recuérdese que según lo indicado por los artículo 15 y 20 de la Ley 1430 de Diciembre de 2010, el formulario 350 solo se seguirá presentando en los meses en que sí se hayan practicado retenciones en la fuente y se deberá presentar con pago total.
Martes, Abril 12, 2011
[Excel] Liquidador Renta F-110 Año 2010 Obligados a Llevar Contabilidad – Jorge Edwin Guevara C.
Este liquidador trae nuevas mejoras y cálculos automáticos que aumentan el potencial del asesor tributario en la elaboración de declaraciones de renta de pequeños y medianos contribuyentes ya que su interfaz permite el cálculo del impuesto de una Persona Natural ó Sucesión ilíquida, así como de una Per
Lunes, Abril 11, 2011
[Excel] Modelo del Anexo sobre Acciones y aportes en la Declaración de renta año gravable 2010 de los obligados a llevar contabilidad
En esta herramienta se ilustran los anexos que se pueden elaborar como soporte para definir el valor patrimonial de las acciones poseidas en sociedades y que se llevarían al renglón 35 de los formularios 110 para las Declaraciones de Renta año gravable 2010.
Miércoles, Marzo 30, 2011
[Excel] Organizador de Información Exógena año gravable 2010 – Edwin Saul Castañeda
Herramienta para elaborar y organizar la información exógena/medios magnéticos 2010 según Resolución 8660 de 2010.
Lunes, Marzo 28, 2011
[Excel] Modelo cálculo Retención en la Fuente sobre dividendos gravados que se distribuyan durante 2011 a socios residentes en Colombia
En esta plantilla se ilustran los pasos que se deben seguir para definir el dividendo o participación gravado y no gravado de acuerdo con el año al que pertenezca la utlidad contable que se piensa distribuir, y también la forma de definir la tarifa que se aplicaría sobre el dividendo gravado de acuerdo con lo indicado en el decreto 567 de 2007.
Miércoles, Marzo 23, 2011
[Excel] Plantilla para calcular costo de renovaciones 2011 en Cámara de Comercio
Con esta plantilla se podrá efectuar automáticamente el cálculo de lo que costaría la renovación durante el año 2011 de la Matrícula Mercantil y de los establecimientos de Comercio ante cualquier Cámara de Comercio de Colombia. Contiene también otros materiales adjuntos con información sobre la amnistía otorgada en el artículo 50 de la Ley 1429 de 2010 para quienes tengan pendientes sus renovaciones de los años 2010 y anteriores.
Lunes, Marzo 14, 2011
[Excel] Liquidador de intereses de mora de obligaciones tributarias – Jose Miguel Barbosa M.
Plantilla para la liquidacion de los intereses por mora generado en el pago de las obligaciones fiscales, laborales y otros.
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