En esta hoja de trabajo sí se pueden hacer ciertas operaciones que no se permite hacer en el Prevalidador Tributario diseñado por la DIAN tales como hacer un ordenamiento de todos los registros según el “Nit”, o según el “Concepto”, etc.
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Lunes, Noviembre 15, 2010
Lunes, Noviembre 8, 2010
[Excel] Modelo para definir el valor patrimonial a Diciembre de 2010 de activos fijos depreciables
En este modelo se ilustra la forma en como se daría aplicación al cierre de 2010 a las normas del Estauto Tributario que regulan el valor patrimonial de los activos fijos depreciables, incluyendo consejos de lo que se tiene que tomar en cuenta para evitar caer innecesriamente en los topes que originen la obligación de presentar impuesto al patrimonio de 2011.
Lunes, Noviembre 1, 2010
[Excel] Modelo para calcular automáticamente el impuesto de renta 2010 de personas naturales
Para estas fechas muchas personas naturales ya han incurrido en las causales que las convertirán en declarantres de renta por el año 2010. Con esta tabla pueden hacer los estimativos de lo que les costará su impuesto de renta o de ganacias ocasionales por el presente año gravable.
Lunes, Octubre 25, 2010
[Excel] Plantilla para Elaborar el Certificado al Proveedor durante el 2010-Formulario 640 diseñado por la DIAN
Con esta plantilla se podrán elaborar y entregar los Certificados al Proveedor, formulario 640. Estos certificados deben ser expedidos por las Sociedades de Comercialización internacional a sus proveedores en colombia para que estos últimos puedan tomar las ventas realizadas a la comercializadora como una venta exenta del IVA.
Miércoles, Octubre 20, 2010
[Excel] Análisis de las variaciones en los costos estándar – Gerardo Cardozo Rojas
Con el ánimo de colaborar con quienes desean conocer la realidad del costo de sus productos y que factores o elementos varían con el paso del tiempo y del costo actual, hoy he decido poner en manos de quienes puedan utilizar, analizar y estudiar este pequeño pero útil aplicativo en Excel de análisis de las variaciones del costo estándar.
Lunes, Octubre 18, 2010
[Excel] Modelo para preparar reportes formatos 1011 y 1012 en informacion exógena año 2010 sobre otros datos de la Declaración de Renta
Se ilustra la forma en la cual se tendría que organizar algunos de los datos que se lleven a la Declaración de Renta año gravable 2010 y que terminarían siendo reportadas por los obligados a ello en los formatos 1011 y 1012 a los que se refiere el artículo 12 de la Resolucion 8660 de Agosto de 2010.
Viernes, Octubre 15, 2010
[Excel] Cuadro Sinóptico de la Generación del IVA en operaciones con empresas en Zonas Francas
En este cuadro sinoptico se ilustran los efectos que frenta al IVA tendría la comercialización de bienes o servicios que normalmente serían gravados con IVA, pero que son entonces comercializados entre empresas ubicadas por fuera de Zonas Francas y empresas en Zonas Francas; o que son comercializados entre empresas ubicadas todas ellas dentro de Zona Franca; o que son importados y/o exportados por empresas ubicadas dentro de Zonas Francas.
Domingo, Octubre 3, 2010
[Excel] Tabla para el cálculo de intereses por mora – Fernando Cortés Martinez
Formularios elaborados por Contadores para Contadores.
Renta no obligadas a llevar contabilidad
Renta obligadas a llevar contabilidad
Formulario de IVA
Formulario Retención en la fuente
Calendario
Formulario ICA Bogotá
Formulario Reteica Bogotá
Certificado de Ingreses y retenciones
Recibo oficial de pago
Declaración pago impuesto al patrimonio
Cámara de Comercio de Bogotá
Lunes, Septiembre 27, 2010
[Excel] Modelo para definir la utilidad contable gravada y no gravada en cabeza de socios o accionistas
Con este modelo se pueden efectuar los calculos indicados en los artículos 49 del Estatuto Tributario, 2 del Decreto 567 de 2007 y 2 del Decreto 4980 de 2007 normas que actulamente rigen este proceso.
Miércoles, Septiembre 15, 2010
[Excel] Modelo de la estructuración que se puede dar a la cuenta Mayor del IVA en una contabilidad
La cuenta del PUC para el pasivo del IVA por pagar (cuenta 2408) no trae ninguna estructura en cuanto a las distintas cuentas auxiliares con que se podría manejar dicha cuenta mayor. En esta herramienta se ilustra la forma en como se podría estructurar las subcuentas auxiliares de dicha cuenta mayor para así cumplir con varias normas vigentes en materia del IVA.
Miércoles, Septiembre 8, 2010
[Excel] Resumen de Tarifas vigentes en el Impuesto sobre las Ventas
En esta tabla se recopila el listado de las 8 diferentes tarifas que actualmente se utilizan en la generación del IVA en Colombia. En ella se han tomado en cuenta los cambios introducidos con la Ley de Reforma tributaria Ley 1393 de Julio 12 de 2010.
Miércoles, Agosto 25, 2010
[Excel] Modelo de Comprobante de Pagos con Caja Menor
En este modelo se ilustra lo que sería el contenido básico de dicho documento contable, y se hacen algunos comentarios pertinenentes sobre la manera como se deben soportar algunos de los gastos que se cubran con las cajas menores
Lunes, Agosto 16, 2010
[Excel] Modelo para proyectar provisión del Impuesto de Renta año gravable 2010 de una Persona Jurídica
En vista de que ya han transcurrido 7 meses del presente año fiscal 2010, es conveniente que el departamento contable de las Personas Jurídicas empiecen a efectuar las proyecciones de lo que sería el Impuesto de Renta a cargo que enfrentaría la empresa una vez finalice el respectivo año fiscal. Con esta herramienta se facilita esta labor pues destacamos cuales son los cambios normativos más importantes que se tendrán que tomar en cuenta para este nuevo año fiscal.
Miércoles, Agosto 4, 2010
[Excel] Plantilla para el cálculo de la contribución 2010 a Supersociedades
Con sólo indicar la condición jurídica de la sociedad y el monto de sus activos a Diciembre de 2009 se puede definir el monto de la contribución por el 2010 de acuerdo con lo indicado en la Resolución 189 de Julio de 2010 expedida por el Mincomercio.
Viernes, Julio 30, 2010
[Excel] Liquidador Impuesto a la Renta 210 Año Gravable 2009 – Jorge Edwin Guevara
Liquidador de Renta Año Gravable 2009 formato 210, para que sea publicado en su pagina. Este liquidador trae nuevas mejoras y calculos automaticos que aumentan el potencial del asesor tributario en la elaboracion de declaraciones de renta de pequeños y medianos contribuyentes ya que su interfaz permite el calculo del impuesto de una persona natural ó sucesión iliquida.
Lunes, Julio 26, 2010
[Excel] Modelo para definir el impuesto de Ganancias ocasionales por herencias en el año gravable 2009
En esta plantilla se ilustran los calculos básicos que se tendrían que realizar para definir este impuesto conforme a las instrucciones de los artículos 241, 307 y 308 del Estatuto tributario
Miércoles, Julio 21, 2010
[Excel] Plantilla para elaborar borrador Formulario 130 – Declaración informativa Consolidada de precios de transferencia año gravable 2009 -
Estas declaraciones se deberán presentar entre el 29 y el 30 de Julio de 2010. La información de la hoja 1 solo se podrá presentar virtualmente cuando primero se haya tomado la información de la hoja 2 y se haya entregado virtualmente a través del formato en XML 1126 definido por la DIAN en la resolución 3915 de Abril de 2010.
Lunes, Julio 12, 2010
[Excel] Plantilla para elaborar borrador Formulario 120 “Declaración informativa individual de precios de transferencia” año gravable 2009
Estas declaraciones se deben presentar entre el 9 y el 23 de julio de 2010. En la hoja 2 se agregó un nuevo renglón (renglón 82), y el contenido de la misma se debe presentar en el nuevo formato XML 1125 definido por la DIAN en la resolución 3915 de Abril de 2010.
Martes, Julio 6, 2010
[Excel] Modelo para el cálculo de una Sanción por Evasión Pasiva
En esta plantilla se dan los ejemplos sobre la forma en que la DIAN aplicaría la sanción por evasión pasiva establecidad en el Artículo 658-2 del Estatuto Tributario
Lunes, Junio 21, 2010
[Excel] Modelo para cálculo anticipo al 2010 en Declaraciones de Renta 2009 de Personas Naturales
En esta plantilla se muestran las partidas necesarias para efecutar el cálculo del anticipo al Impuesto de Renta 2010 para las Personas Naturales y suseciones ilíquidas (obligadas y no obligadas a llevar contabilidad) que tengan la obligiación de presentar su Declaración de Renta y complementarios por el año gravable 2009.
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