Seminario Taller: Actualización en las Ventajas Tributarias para Empresas en el 2010 

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Una jornada completa con el experto tributarista Ignacio Sanín para examinar exhaustivamente cómo pagar menos impuestos y evitar multas en los tributos del año gravable 2009 y los que vienen en 2010.
Actualización: incluye también módulo sobre ventajas tributarias para Personas Naturales con el Dr. Fernando Corredor Alejo!

Fecha: 20 de Enero de 2010
Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín (ver mapa)
Horario: 7:30 am a 6:00pm 
Organiza: actualicese.com
Inversión: $249.000 $177.000
Incluye: 1 libro "Guía de Referencia Contable y Tributaria 2010", Cartilla de Beneficios Tributarios 2009-2010, CD con material de apoyo, Certificado, entre otros

Agenda

Inicia Finaliza Duración  
7:30 8:30 1:00 Registro
8:30 8:35 0:05 Instalación del evento - Dr. Jose Hernando Zuluaga
8:35 10:15 1:40 Cómo aprovechar las Ventajas Tributarias de las Personas Jurídicas para planear el impuestos del año gravable 2009 y las posibilidades que nacen para el 2010. Numerales 1 a 21 (Ver temario)- Dr. Ignacio Sanín
10:15 10:45 0:30 COFFEE BREAK
10:45 12:30 1:45 (Continuación de la conferencia del Dr. Ignacio Sanín )
Numerales 22 a 35 (Ver Temario)
12:30 2:00 1:30 ALMUERZO LIBRE (NO INCLUÍDO)
2:00 3:15 1:15 (Continuación de la conferencia del Dr. Ignacio Sanín ).
Numerales 36 a 50 ( Ver Temario)
Adición: ¿Cómo podemos defender al contribuyente?
3:15 4:00 0:45 Novedades y elementos prácticos Contables y Tributarios aplicables al finalizar el 2009 e inicio del 2010 (Ver Temario) - Dr. Jose Hernando Zuluaga
4:00 4:15 0:15 COFFEE BREAK
4:15 5:50 1:35 Cómo Aprovechar las Ventajas Tributarias para Personas Naturales para planear el impuestos del año gravable 2009 y las posibilidades que nacen para el 2010 (Ver Temario) - Dr. J Fernando Corredor Alejo
5:50 6:00 0:15 Despedida del evento y entrega de certificados... Y una sorpresa especial al estilo actualicese.com!!

Justificación

¿Cómo sacar ventaja de los beneficios tributarios sin caer en la elusión punible o la evasión?

¿En dónde están sintetizadas todas las normas que el Estado ha creado para dar oportunidades al contribuyente?

¿Cómo abordar la liquidación de impuestos desde una perspectiva crítica que ahorre dinero al empresario, pero mantenga en la justicia y la legalidad sus pagos impositivos?

El Dr. Sanín es experto en este tema, y es para actualicese.com un gusto y un honor presentar en Medellín este reconocido tributarista, quien ha teorizado y llevado a la práctica conceptos sobre el aprovechamiento de las oportunidades que hay en las normas para ahorrar en tributos, acogiéndose a los esquemas legales.

Actualización #1: para complementar todos estos conocimientos, también incluiremos una conferencia del Dr. Fernando Corredor Alejo sobre las Ventajas Tributarias para Personas Naturales en el 2010. ¿Podría existir un mejor complemento?

Actualización #2: como si fuera poco, también se tratará en esta Jornada 45 minutos de actualización en las nuevas cifras y elementos aplicables para el cierre del 2009 y el inicio de 2010, por parte del CEO de actualicese.com, el Dr. José Hernando Zuluaga M.

Objetivos

  1. Dar al Contador Público el conocimiento y las herramientas para generar ahorros en impuestos a las empresas.
  2. Suministrar información y herramientas prácticas para llevar a cabo una Planeación Tributaria profesional y efectiva.
  3. Alertar a las Empresas sobre las multas y sanciones en que más se incurre por desconocimiento de la normativa actualizada. 

Dirigido a

  • Gerentes y directores administrativos,
  • Gerentes financieros,
  • Gerentes de impuestos,
  • Revisores Fiscales,
  • Contadores Públicos
  • Asesores tributarios...
  • y en general a todas aquellas personas que tengan responsabilidad tributaria frente a personas jurídicas o naturales .

Temario detallado

Cómo aprovechar las Ventajas Tributarias de las Personas Jurídicas para planear impuestos del año gravable 2009 y las posibilidades que nacen para el 2010
Conferencista: Dr. Ignacio Sanín

  1. En la aplicación de las tarifas.
  2. Con  relación a la firmeza de las declaraciones.
  3. Analizar las Deducciones con privilegio.
  4. Aprovechando las ventajas de las Inversiones agropecuarias  en plantaciones de reforestación, palmas, frutales, obras de riesgo y avenamiento, pozos y silos.
  5. Los amplios beneficios fiscales de las Inversiones en activos fijos reales productivos depreciables compatibles con la depreciación y con el dividendo no gravado.
  6. Cómo beneficiarse tributariamente de la aplicación de los Descuentos tributarios por inversión en acciones de sociedades agropecuarias que se coticen en bolsa y por reforestación
  7. Las posibilidades tributarias de las Rentas exentas: derivadas de ubicación en zonas especiales como la Quimbaya (actualmente en revisión por el Congreso para su prórroga).
  8. La ventaja Tributaria de los  Ingresos no constitutivos de renta, como los dividendos no gravados.
  9. Buscando el beneficio del componente de reservas no gravadas como parte del valor de enajenación de acciones y cuotas sociales
  10. La utilidad en enajenación de acciones inscritas en bolsa
  11. La reiniciación del proceso de depreciación o amortización de los activos, a través de operaciones de enajenación, de permuta o de aporte en especie a otras sociedades.
  12. El leasing del cual se desprenden los cánones totales o parcialmente deducibles  haciendo que la deducción de los arrendamientos tenga una mayor velocidad y un menor lapso que los que caracterizan a la depreciación.
  13. Las compensaciones, relacionados con la afectación de las rentas líquidas de períodos posteriores (sin afectar la renta presuntiva) que pueden ser disminuidas con las pérdidas fiscales
  14. El exceso de renta presuntiva sobre renta líquida, originada en períodos anteriores
  15. Lo favorable de la Externalización  de algunas operaciones, canalizándolas "off shore", de manera directa o indirecta.
  16. Las ventajas de la Externalización ("tercerización" o outsourcing") de operaciones, encomendándolas a terceros.
  17. Cómo privilegiar el dividendo no gravado, afectando la distribución de utilidades en primera instancia con las reservas distribuibles como ingreso no gravado (no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional)
  18. Cómo nivelar  a los asociados y minimizar los  gastos legales distribuyendo la Capitalización de la Prima en acciones o cuotas o "en aportes".
  19. Por qué hacer aportes en especie en sustitución de fusiones o escisiones.
  20. Cómo sustituir préstamos sociedad a asociados y viceversa
  21. Hasta qué punto es ventaja tributaria el preferir ventas a crédito, anticipos, dividendo a plazos u operaciones de mutuo en especie; o realizar los mutuos en dinero con vinculados a los asociados (socios o accionistas).
  22. Ventajas en la capitalización de cuentas por pagar a favor de asociados o de sus vinculados, o de terceros acreedores, con prima en aportes (cuotas o acciones) o sin ella, para disminuir las bases de renta presuntiva y de impuesto al patrimonio en los asociados (socio o accionistas).
  23. Ventaja de direccionar inversiones hacia las acciones inscritas en bolsa, cuya utilidad en la enajenación no genera renta ni ganancia ocasional.
  24. Conveniencia de acogerse a costos alternativos como el valor declarado de los activos fijos, autoavalúo y avalúo catastral.
  25. Conviene entrar en procesos de democratización accionaria  realizados mediante oferta pública.
  26. Cómo se justifica el utilizar el promedio para determinar el costo fiscal de acciones adquiridas a diferentes valores.
  27. Importancia de acogerse al costo presunto del 30% del valor de la enajenación de intangibles formados.
  28. Lo beneficioso de entregar bienes para cancelar deudas en dinero, pues el valor de aquellos se determina por el precio fijado en el contrato.
  29. Aprovechar la liquidación del costo presunto del 80% del valor de venta en reforestación
  30. La conveniencia de optar por el sistema de ventas a plazo, abandonando la causación y aplicando a la renta bruta el sistema de caja.
  31. Qué beneficios se logran de realizar operaciones usufructo, y de fiducia civil y mercantil separando la titularidad de los bienes de su utilización y beneficios.
  32. Conveniencia de desmembrar el dominio de los bienes entre el usufructo y la nuda propiedad.
  33. La posibilidad de aplicar la Depreciación por sistemas reconocidos (saldos crecientes y decrecientes), que no tenga la inflexibilidad del sistema de línea recta.
  34. Ideas favorables frente a los Castigos (limpieza) de cartera de dudoso recaudo con su impacto en las deducciones y en el valor del activo.
  35. Es posible no excluir, para disminución del patrimonio fiscal, algunos activos excluibles de la base de la renta presuntiva, al comparar el beneficio aparente con el aumento real de la presuntiva por la renta gravable de los activos excluidos.
  36. Ventajas de acoger y suscribir contratos de estabilidad jurídica con el fin de garantizar protección frente a eventuales modificaciones en contra del contribuyente de la normatividad tributaria actual. En el evento de que las nuevas formas sean favorables al inversionista, le serán aplicables. Se cancela una prima equivalente al 1% de la inversión que se realice.
  37. Conveniencia de hacer coincidir (“matching”) en un mismo período las ganancias y pérdidas ocasionales, con el fin de que las últimas se resten de las primeras con el consecuente impacto en el impuesto complementario de ganancias ocasionales.
  38. Conviene disolver la sociedad, para sustraerla durante tres períodos de la aplicación de la renta presuntiva  y de manera permanente del impuesto al patrimonio.
  39. Beneficios fiscales de transformar la compañía, abandonando la forma de limitada o de comanditaria simple para adoptar la modalidad de sociedad por acciones y así escapar a la aplicación de solidaridades de los asociados por obligaciones tributarias de la sociedad.
  40. Cómo anticiparse para el cálculo del Impuesto al Patrimonio de los años 2011 a 2014.
  41. Analizar las alternativas nuevas de exención del impuesto al patrimonio
  42. Cómo utilizar los beneficios fiscales de las  Zonas Francas 

¿Cómo podemos hacer valer derechos del contribuyente? (continuación de la conferencia del Dr. Sanín)

  1. Legalidad de estrategias como las de abstenerse de entregar documentos, declaraciones e información tributaria producidos con anterioridad a cinco años (o una vez producida la firmeza de la declaración de renta).
  2. Qué se debe revisar para abstenerse de dar respuesta a requerimientos producidos por fuera del término legal
  3. Análisis de cómo estar alerta para desconocer efectividad a los envíos de actuaciones administrativas a direcciones distintas a la suministrada por el contribuyente.
  4. Establecer la razón para desconocer las notificaciones de actos administrativos que adolezcan de irregularidades o de extemporaneidad, con el fin de aducir con posterioridad la nulidad del acto administrativo.
  5. Alegar jurídicamente la asimetría que se produce cuando en las liquidaciones oficiales se incluyen situaciones o fundamentos no incluidos en el requerimiento especial, alegando la nulidad total o parcial de aquellas.
  6. Demostrar jurídicamente la firmeza de las declaraciones de IVA v de retenciones en la fuente cuando queda en firme la declaración de renta del correspondiente año.
  7. Excepcionar en la prescripción de la acción de cobro por obligaciones tributarias no pagadas  o falta de solidaridad de los socios por sanciones a cargo de la sociedad Limitada, o de los accionistas por cualquier obligación fiscal de la sociedad anónima.
  8. Otros temas de interés Tributario y que conduzcan al contribuyente a favorecerse fiscalmente 

Novedades y elementos prácticos Contables y Tributarios aplicables al finalizar el 2009 e inicio del 2010
Conferencista: Dr. Jose Hernando Zuluaga

  1. Indicadores aplicables por contadores y auditores al finalizar el 2009 y para el año 2010.
  2. Novedades en los valores absolutos aplicables con base en la UVT.
  3. Calendario de plazos de diversas obligaciones.
  4. Declarantes de impuesto de renta 2009 y 2010.
  5. Retención en la fuente aplicables en el 2010.
  6. Elementos para actualizar el RUT.
  7. Circular de la Superintendencia de Sociedades relacionada con información financiera.
  8. Nuevos grandes contribuyentes.
  9. Novedades en los formularios.
  10. Novedades en decretos reglamentarios de la Ley 1314 (Ley de Convergencia).

Aprovechando las Ventajas Tributarias para las Personas Naturales
Conferencista: Dr. J. Fernando Corredor Alejo

  1. Buscar las preferencias entre los gananciales  a la porción conyugal, estimando el monto de la diferencia y el cálculo de los impuestos.
  2. Aplicar adecuadamente los instrumentos previstos en las normas de sucesión y de  liquidación de la sociedad conyugal
  3. Acudir a utilizar los atenuantes y eximentes de la obligación tributaria en lo referente a pagos laborales, en circunstancias tales como:
    • 25% como renta exenta
    • Aportes obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones
    • Entrega de bonos tipo Sodexho
    • 30% en cuentas AFC como ingreso no gravado y excluido de retención en la fuente
    • Indemnización (en lugar do bonificación) por retiro del trabajador.
    • Excluida de retención en la fuente si el trabajador devenga menos de 10 smlmv 
    • Pagos indirectos por salud y educación  y
    • Por alimentación
    • Pagos que no constituyen salario ni ingreso fiscal
    • Pagos indirectos que no se someten a retención
  4. Establecer claramente los ingresos no constitutivos de renta
  5. Determinar cuáles son las Deducciones especiales aplicables.
  6. Tener completa claridad sobre las Rentas de trabajo exentas
  7. Analizar en una persona natural el beneficio de aplicar la opción de compra de acciones
  8. Reconocer la ventaja en el tratamiento para las indemnizaciones y bonificaciones por retiro
  9. La razón fiscal para hacer  Transferencia de los bienes a los hijos y otros beneficiarios
  10. Cómo utilizar  la Constitución de sociedades en comandita  o SAS
  11. Qué contribuyentes personas naturales no  están obligados a declarar
  12. Que datos y cifras a ser considerados en el esquema tributario de las personas naturales
  13. Considere los beneficios fiscales  de los Productos adquiridos con tarjetas débito y crédito
  14. Diez puntos claves para la elaboración de su declaración
  15. Responsabilidad frente a la contabilidad - alternativas  

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El documento es emitido por el Centro Virtual de Estudios Avanzados (CVEA), una entidad de actualicese.com

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Conferencistas

Dr. José Hernando Zuluaga M.

Con más de treinta años de experiencia en el ramo, es un reconocido experto y conferencista en las áreas contables y tributarias. Es Contador Público, Administrador de Empresas y Especialista en Contraloría Financiera de la Universidad Javeriana de Cali, con varios diplomados en Calidad y Consultoría Empresarial.

Su vocación docente lo llevó a dirigir la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Javeriana, además de ser profesor durante 28 años en ella y en distintas universidades.

El Dr. Zuluaga es el CEO (Presidente y Fundador) de actualicese.com.

Dr. J. Fernando Corredor Alejo

Experto en las áreas tributarias y contables en los sectores manufacturero, comercial, servicios, gubernamental, solidario y de la salud. Actualmente, ejerce de manera independiente como Asesor Tributario, Revisor Fiscal y Contador por Outsourcing.

Labores profesionales destacadas: Conferencista en temas tributarios y contables para diversos gremios de la profesión contable. Elaboración y verificación de medios magnéticos. Elaboración de declaraciones de renta para personas jurídicas y personas naturales. Respuesta a requerimientos ordinarios y especiales. Respuesta a pliegos y emplazamientos para corregir. Dictaminar y certificar Estados Financieros.

A participado en el desarrollo de programas de auditoría tributaria y programas para la elaboración y presentación de las declaraciones de renta de personas naturales y personas jurídicas de manera sistematizada programa “SU RENTA RECORRE”. A su vez, es Socio de la firma CORREDOR & CÁRDENAS CONTADORES S.A.S.

Dr. Ignacio Sanín

El Dr. Ignacio Sanín Bernal es un experto y reconocido tributarista antioqueño, con experiencia Además, es socio fundador de la empresa “Ignacio Sanín Bernal y Cia. S.A. Abogados” y ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos. Entre ellos, el ser Miembro honorario Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, un Grado Honorífico por haber obtenido un excelente promedio en la Especialización de Derecho Tributario, UPB. Ha sido Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, acreditado por el Comité de Evaluación Docente de la misma. En su hoja de vida se destacan sus estudios como Abogado de la UPB, Magíster en Derecho Privado (U.P.B.); Especialización en Derecho Comercial y en Derecho Tributario (Post-grados) Universidad Pontificia Bolivariana; Masters Degree in Law course, University of London King’s College; MA Business Law course, City of London Polytechnic; European Business Law Diploma, City of London Polytechnic. Profesor de Derecho Tributario y Derecho de las Sociedades, en pregrado y postgrado en las Universidades Pontificia Bolivariana (Medellín), de los Andes, Rosario, Javeriana, Santo Tomás y Externado de Colombia (Bogotá), Javeriana, ICESI y San Buenaventura (Cali) y Autónoma (Bucaramanga); y en la Maestría en Derecho Privado (UPB). Miembro de la Junta Directiva de ECOPETROL e INVERCOLSA, entre otras. Conferencista y autor de diversos artículos en materia de derecho económico. Autor de los libros “Un nuevo derecho societario” e "Injerencia Recíproca Societaria y Tributaria”. Para más información del Dr. Sanìn, visita http://www.isanin.com

Material incluído con la Inscripción

Guía de Referencia Contable y Tributaria 2010

Toda la información de primera mano acerca de Plazos, Resoluciones, Formularios, Decretos, Conceptos, Tablas de tarifas entre otros. La herramienta perfecta para el 2010!

Cartilla: Beneficios Tributarios 2009-2010

Una completa recopilación impresa que relaciona todos beneficios tributarios vigentes durante los años 2009 - 2010, se constituye en una herramienta de consulta rápida quer podrás llevar a todos lados.

Constancia de participación con intensidad horaria

CD con material de apoyo y consulta en formatos digital

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  • Libreta de anotaciones (marca actualicese.com)
  • Lapicero
  • Maletín Ecológico Multiusos


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